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Emendas Parlamentares
Emendas parlamentares federais recebidas, contendo informações sobre a origem, a forma de repasse, o tipo de emenda, o número da emenda, a autoria, o valor previsto e realizado, o objeto e função de governo

Emendas Parlamentares

Emendas parlamentares federais recebidas, contendo informações sobre a origem, a forma de repasse, o tipo de emenda, o número da emenda, a autoria, o valor previsto e realizado, o objeto e função de governo

Exibindo somente emendas parlamentares federais.

Total de Emendas

Total Previsto

R$ 7.118.133,72

Total de Rendimentos

R$ 218.904,27

Total Realizado (Baixas)

R$ 2.463.476,99

Autoria

PROGRAMA NOVO PAC

Data do crédito 22/06/2026

Nº da Emenda

Não informado

Exercício

2026

Tipo de Emenda

Programa NovoPAC

Esfera

Federal

Origem

Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)

Forma de Repasse

Transferência com Finalidade Definida

Função de Governo

10 - Saúde

Situação

Em execução

Objeto

Construção de Unidade Básica de Saúde (13321783000125002).

Valor Previsto

R$ 1.999.000,00

Rendimentos

R$ 66.511,67

Valor Realizado (Baixas)

R$ 251.880,00

Saldo

R$ 1.813.631,67

Banco

Banco do Brasil

Agência

3977-2

Conta

12493-1

Execução Orçamentária e Financeira

Empenhado

R$ 1.999.000,00

Liquidado

R$ 251.880,00

Pago

R$ 251.880,00

Rendimentos

R$ 66.511,67

Saldo

R$ 1.813.631,67

Data	Tipo	Nº do Empenho	Credor / Recebedor	Descrição da Despesa	Valor	Saldo	Anexos
30/06/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 4.852,27	R$ 2.003.852,27	—
30/07/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 18.743,16	R$ 2.022.595,43	—
30/08/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 16.946,97	R$ 2.039.542,40	—
10/09/2026	Pagamento	-	ENGPALMAS SOLUCOES LTDA	-	- R$ 248.857,44	R$ 1.790.684,96	—
10/09/2026	Pagamento	-	IRRF RETIDO	-	- R$ 3.022,56	R$ 1.787.662,40	—
30/09/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 15.459,42	R$ 1.803.121,82	—
30/10/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 10.509,85	R$ 1.813.631,67	—

Autoria

Eduardo Gomes

Data do crédito 16/06/2026

Nº da Emenda

41860008

Exercício

2026

Tipo de Emenda

Individual

Esfera

Federal

Origem

Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)

Forma de Repasse

Transferência Fundo a Fundo

Função de Governo

10 - Saúde

Situação

Em execução

Objeto

EQUIPAMENTO (13321783000126001)

Valor Previsto

R$ 400.000,00

Rendimentos

R$ 14.386,68

Valor Realizado (Baixas)

R$ 0,00

Saldo

R$ 414.386,68

Banco

Banco Brasil

Agência

39772

Conta

17409-2

Execução Orçamentária e Financeira

Empenhado

R$ 400.000,00

Liquidado

R$ 0,00

Pago

R$ 0,00

Rendimentos

R$ 14.386,68

Saldo

R$ 414.386,68

Data	Tipo	Nº do Empenho	Credor / Recebedor	Descrição da Despesa	Valor	Saldo	Anexos
30/06/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.461,95	R$ 401.461,95	—
30/07/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 3.755,00	R$ 405.216,95	—
30/08/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 3.395,14	R$ 408.612,09	—
30/09/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 3.373,32	R$ 411.985,41	—
30/10/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 2.401,27	R$ 414.386,68	—

Autoria

Comissão / PROFESSORA DORINHA SEABRA

Data do crédito 26/05/2026

Nº da Emenda

60060001

Exercício

2026

Tipo de Emenda

De Comissão

Esfera

Federal

Origem

Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)

Forma de Repasse

Transferência Fundo a Fundo

Função de Governo

10 - Saúde

Situação

Em execução

Objeto

INCREMENTO PAP (36000788182202600)

Valor Previsto

R$ 300.000,00

Rendimentos

R$ 9.205,28

Valor Realizado (Baixas)

R$ 164.417,39

Saldo

R$ 144.787,89

Banco

Banco Brasil

Agência

39772

Conta

17422-X

Execução Orçamentária e Financeira

Empenhado

R$ 300.000,00

Liquidado

R$ 164.417,39

Pago

R$ 164.417,39

Rendimentos

R$ 9.205,28

Saldo

R$ 144.787,89

Data	Tipo	Nº do Empenho	Credor / Recebedor	Descrição da Despesa	Valor	Saldo	Anexos
30/05/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 247,32	R$ 300.247,32	—
30/06/2026	Pagamento	-	PAGAMENTO DE FOLHA ATENÇÃO BÁSICA	-	- R$ 54.379,93	R$ 245.867,39	—
30/06/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 2.595,52	R$ 248.462,91	—
30/07/2026	Pagamento	-	PAGAMENTO DE FOLHA ATENÇÃO BÁSICA	-	- R$ 54.050,33	R$ 194.412,58	—
30/07/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 2.302,17	R$ 196.714,75	—
30/08/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.648,19	R$ 198.362,94	—
25/09/2026	Pagamento	-	PAGAMENTO DE FOLHA ATENÇÃO BÁSICA	-	- R$ 55.987,13	R$ 142.375,81	—
30/09/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.573,08	R$ 143.948,89	—
30/10/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 839,00	R$ 144.787,89	—

Autoria

Bancada de Tocantins

Data do crédito 15/05/2026

Nº da Emenda

71280001

Exercício

2026

Tipo de Emenda

De Bancada

Esfera

Federal

Origem

Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)

Forma de Repasse

Transferência Fundo a Fundo

Função de Governo

10 - Saúde

Situação

Em execução

Objeto

INCREMENTO PAP (36000788155202600)

Valor Previsto

R$ 401.000,00

Rendimentos

R$ 14.252,45

Valor Realizado (Baixas)

R$ 175.212,69

Saldo

R$ 240.039,76

Banco

Banco Brasil

Agência

39772

Conta

17405-X

Execução Orçamentária e Financeira

Empenhado

R$ 401.000,00

Liquidado

R$ 175.212,69

Pago

R$ 175.212,69

Rendimentos

R$ 14.252,45

Saldo

R$ 240.039,76

Data	Tipo	Nº do Empenho	Credor / Recebedor	Descrição da Despesa	Valor	Saldo	Anexos
30/05/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.492,84	R$ 402.492,84	—
29/06/2026	Pagamento	-	VOLUS	-	- R$ 16.173,84	R$ 386.319,00	—
30/06/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 3.472,87	R$ 389.791,87	—
02/07/2026	Pagamento	-	LAVA JATO ANA PEREIRA DA SILVA	-	- R$ 1.645,00	R$ 388.146,87	—
03/07/2026	Pagamento	-	VOLUS	-	- R$ 8.994,54	R$ 379.152,33	—
30/07/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 2.429,80	R$ 376.722,53	—
30/07/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 2.892,77	R$ 373.829,76	—
30/07/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.590,20	R$ 369.239,56	—
30/07/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.217,55	R$ 368.022,01	—
30/07/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 2.729,55	R$ 365.292,46	—
30/07/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 2.450,56	R$ 362.841,90	—
30/07/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 6.284,43	R$ 356.557,47	—
30/07/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.431,29	R$ 352.126,18	—
30/07/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 3.238,99	R$ 355.365,17	—
27/08/2026	Pagamento	-	VOLUS	-	- R$ 11.808,33	R$ 343.556,84	—
28/08/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.683,64	R$ 338.873,20	—
28/08/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 5.991,23	R$ 332.881,97	—
28/08/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 2.748,29	R$ 330.133,68	—
28/08/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 6.454,07	R$ 323.679,61	—
28/08/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 3.795,42	R$ 319.884,19	—
28/08/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.176,60	R$ 318.707,59	—
28/08/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 5.977,66	R$ 312.729,93	—
28/08/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.873,44	R$ 307.856,49	—
28/08/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.151,66	R$ 303.704,83	—
30/08/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 2.639,62	R$ 306.344,45	—
25/09/2026	Pagamento	-	VOLUS	-	- R$ 15.978,22	R$ 290.366,23	—
30/09/2026	Pagamento	-	LAVA JATO ANA PEREIRA DA SILVA	-	- R$ 670,00	R$ 289.696,23	—
30/09/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 6.177,57	R$ 283.518,66	—
30/09/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 7.253,12	R$ 276.265,54	—
30/09/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 5.362,64	R$ 270.902,90	—
30/09/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.198,94	R$ 269.703,96	—
30/09/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.709,26	R$ 264.994,70	—
30/09/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.273,67	R$ 260.721,03	—
30/09/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 2.062,36	R$ 258.658,67	—
30/09/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.999,54	R$ 256.659,13	—
30/09/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 538,68	R$ 256.120,45	—
30/09/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 5.895,75	R$ 250.224,70	—
30/09/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.671,87	R$ 245.552,83	—
30/09/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 2.202,44	R$ 247.755,27	—
14/10/2026	Pagamento	-	VOLUS	-	- R$ 8.921,20	R$ 238.834,07	—
30/10/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.205,69	R$ 240.039,76	—

Autoria

Alexandre Guimarães

Data do crédito 06/05/2026

Nº da Emenda

42940006

Exercício

2026

Tipo de Emenda

Individual

Esfera

Federal

Origem

Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)

Forma de Repasse

Transferência Fundo a Fundo

Função de Governo

10 - Saúde

Situação

Em execução

Objeto

INCREMENTO PAP (36000760691202600)

Valor Previsto

R$ 200.000,00

Rendimentos

R$ 9.544,60

Valor Realizado (Baixas)

R$ 5.813,33

Saldo

R$ 203.731,27

Banco

Banco Brasil

Agência

39772

Conta

17344-4

Execução Orçamentária e Financeira

Empenhado

R$ 200.000,00

Liquidado

R$ 5.813,33

Pago

R$ 5.813,33

Rendimentos

R$ 9.544,60

Saldo

R$ 203.731,27

Data	Tipo	Nº do Empenho	Credor / Recebedor	Descrição da Despesa	Valor	Saldo	Anexos
30/05/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.326,73	R$ 201.326,73	—
30/06/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.740,39	R$ 203.067,12	—
30/07/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.899,35	R$ 204.966,47	—
30/08/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.717,33	R$ 206.683,80	—
18/09/2026	Pagamento	-	LABORATÓRIO SANTA CLARA	-	- R$ 5.743,55	R$ 200.940,25	—
18/09/2026	Pagamento	-	IR RETIDO	-	- R$ 69,78	R$ 200.870,47	—
30/09/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.688,36	R$ 202.558,83	—
30/10/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.172,44	R$ 203.731,27	—

Autoria

Ricardo Ayres

Data do crédito 06/05/2026

Nº da Emenda

44590005

Exercício

2026

Tipo de Emenda

Individual

Esfera

Federal

Origem

Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)

Forma de Repasse

Transferência Fundo a Fundo

Função de Governo

10 - Saúde

Situação

Em execução

Objeto

INCREMENTO PAP (36000760694202600)

Valor Previsto

R$ 400.000,00

Rendimentos

R$ 18.050,44

Valor Realizado (Baixas)

R$ 35.821,84

Saldo

R$ 382.228,60

Banco

Banco Brasil

Agência

39772

Conta

17342-8

Execução Orçamentária e Financeira

Empenhado

R$ 400.000,00

Liquidado

R$ 35.821,84

Pago

R$ 35.821,84

Rendimentos

R$ 18.050,44

Saldo

R$ 382.228,60

Data	Tipo	Nº do Empenho	Credor / Recebedor	Descrição da Despesa	Valor	Saldo	Anexos
30/05/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 2.653,46	R$ 402.653,46	—
09/06/2026	Pagamento	-	ROSAFARM DISTRIBUIDORA	-	- R$ 4.249,30	R$ 398.404,16	—
09/06/2026	Pagamento	-	ROSAFARM DISTRIBUIDORA	-	- R$ 18.004,50	R$ 380.399,66	—
30/06/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 3.377,56	R$ 383.777,22	—
21/07/2026	Pagamento	-	ROSAFARM DISTRIBUIDORA	-	- R$ 13.568,04	R$ 370.209,18	—
30/07/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 3.561,29	R$ 373.770,47	—
30/08/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 3.131,67	R$ 376.902,14	—
30/09/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 3.111,54	R$ 380.013,68	—
30/10/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 2.214,92	R$ 382.228,60	—

Autoria

Vicentino Júnior

Data do crédito 06/05/2026

Nº da Emenda

37750006

Exercício

2026

Tipo de Emenda

Individual

Esfera

Federal

Origem

Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)

Forma de Repasse

Transferência Fundo a Fundo

Função de Governo

10 - Saúde

Situação

Em execução

Objeto

INCREMENTO PAP (36000760700202600)

Valor Previsto

R$ 500.000,00

Rendimentos

R$ 21.926,46

Valor Realizado (Baixas)

R$ 88.401,00

Saldo

R$ 433.525,46

Banco

Banco Brasil

Agência

39772

Conta

17341-X

Execução Orçamentária e Financeira

Empenhado

R$ 500.000,00

Liquidado

R$ 88.401,00

Pago

R$ 88.401,00

Rendimentos

R$ 21.926,46

Saldo

R$ 433.525,46

Data	Tipo	Nº do Empenho	Credor / Recebedor	Descrição da Despesa	Valor	Saldo	Anexos
16/05/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 2.878,00	R$ 497.122,00	—
16/05/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 200,00	R$ 496.922,00	—
16/05/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 440,00	R$ 496.482,00	—
18/05/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 360,00	R$ 496.122,00	—
30/05/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 3.316,83	R$ 499.438,83	—
16/06/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 755,00	R$ 498.683,83	—
18/06/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 4.950,00	R$ 493.733,83	—
30/06/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 4.316,40	R$ 498.050,23	—
10/07/2026	Pagamento	-	MULTIMARCAS VEICULOS LTDA	-	- R$ 5.335,00	R$ 492.715,23	—
15/07/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 300,00	R$ 492.415,23	—
15/07/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 300,00	R$ 492.115,23	—
15/07/2026	Pagamento	-	BOM CAR	-	- R$ 4.533,00	R$ 487.582,23	—
15/07/2026	Pagamento	-	BOM CAR	-	- R$ 6.410,00	R$ 481.172,23	—
15/07/2026	Pagamento	-	BOM CAR	-	- R$ 2.100,00	R$ 479.072,23	—
15/07/2026	Pagamento	-	BOM CAR	-	- R$ 1.980,00	R$ 477.092,23	—
15/07/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 3.415,00	R$ 473.677,23	—
15/07/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 2.330,00	R$ 471.347,23	—
15/07/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 1.185,00	R$ 470.162,23	—
27/07/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 3.375,00	R$ 466.787,23	—
27/07/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 2.400,00	R$ 464.387,23	—
27/07/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 1.040,00	R$ 463.347,23	—
27/07/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 1.020,00	R$ 462.327,23	—
27/07/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 1.200,00	R$ 461.127,23	—
27/07/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 60,00	R$ 461.067,23	—
30/07/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 4.501,57	R$ 465.568,80	—
10/08/2026	Pagamento	-	MULTIMARCAS VEICULOS LTDA	-	- R$ 5.335,00	R$ 460.233,80	—
24/08/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 4.200,00	R$ 456.033,80	—
24/08/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 18.875,00	R$ 437.158,80	—
30/08/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 3.822,53	R$ 440.981,33	—
10/09/2026	Pagamento	-	MULTIMARCAS VEICULOS LTDA	-	- R$ 5.500,00	R$ 435.481,33	—
18/09/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 2.215,00	R$ 433.266,33	—
18/09/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 210,00	R$ 433.056,33	—
30/09/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 3.603,04	R$ 436.659,37	—
15/10/2026	Pagamento	-	MULTIMARCAS VEICULOS LTDA	-	- R$ 5.500,00	R$ 431.159,37	—
30/10/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 2.366,09	R$ 433.525,46	—

Autoria

Irajá

Data do crédito 09/02/2026

Nº da Emenda

40960001

Exercício

2026

Tipo de Emenda

Individual

Esfera

Federal

Origem

Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)

Forma de Repasse

Transferência Fundo a Fundo

Função de Governo

10 - Saúde

Situação

Em execução

Objeto

INCREMENTO PAP (36000723814202500)

Valor Previsto

R$ 800.000,00

Rendimentos

R$ 37.969,68

Valor Realizado (Baixas)

R$ 482.099,60

Saldo

R$ 355.870,08

Banco

Banco Brasil

Agência

39772

Conta

17195-6

Execução Orçamentária e Financeira

Empenhado

R$ 800.000,00

Liquidado

R$ 482.099,60

Pago

R$ 482.099,60

Rendimentos

R$ 37.969,68

Saldo

R$ 355.870,08

Data	Tipo	Nº do Empenho	Credor / Recebedor	Descrição da Despesa	Valor	Saldo	Anexos
28/02/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 3.793,09	R$ 803.793,09	—
30/03/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 7.585,51	R$ 811.378,60	—
14/04/2026	Pagamento	-	EXPRESSO VIAGEM COM JESUS	-	- R$ 80.989,11	R$ 730.389,49	—
30/04/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 6.487,93	R$ 736.877,42	—
30/04/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 2.268,36	R$ 734.609,06	—
30/04/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 2.388,00	R$ 732.221,06	—
30/04/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 3.201,60	R$ 729.019,46	—
30/04/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.740,85	R$ 727.278,61	—
30/04/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 3.968,44	R$ 723.310,17	—
30/04/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 6.212,92	R$ 717.097,25	—
30/04/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 3.121,63	R$ 713.975,62	—
30/04/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 6.437,78	R$ 707.537,84	—
30/04/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.404,98	R$ 706.132,86	—
05/05/2026	Pagamento	-	EXPRESSO VIAGEM COM JESUS	-	- R$ 96.762,27	R$ 609.370,59	—
30/05/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 5.136,29	R$ 614.506,88	—
02/06/2026	Pagamento	-	EXPRESSO VIAGEM COM JESUS	-	- R$ 94.942,29	R$ 519.564,59	—
30/06/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 4.570,57	R$ 524.135,16	—
02/07/2026	Pagamento	-	EXPRESSO VIAGEM COM JESUS	-	- R$ 87.055,71	R$ 437.079,45	—
30/07/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 4.159,65	R$ 441.239,10	—
06/08/2026	Pagamento	-	EXPRESSO VIAGEM COM JESUS	-	- R$ 91.605,66	R$ 349.633,44	—
30/08/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 3.078,42	R$ 352.711,86	—
30/09/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 2.142,62	R$ 354.854,48	—
30/10/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.015,60	R$ 355.870,08	—

Autoria

ALEXANDRE GUIMARÃES

Data do crédito 05/12/2025

Nº da Emenda

Não informado

Exercício

2025

Tipo de Emenda

Recebida

Esfera

Federal

Origem

Não informado

Forma de Repasse

Não informado

Função de Governo

Não informado

Situação

Em execução

Objeto

CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO ARIRANHA

Valor Previsto

R$ 749.952,72

Rendimentos

R$ 0,00

Valor Realizado (Baixas)

R$ 0,00

Saldo

R$ 749.952,72

Banco

Agência

Conta

Execução Orçamentária e Financeira

Empenhado

R$ 749.952,72

Liquidado

R$ 0,00

Pago

R$ 0,00

Rendimentos

R$ 0,00

Saldo

R$ 749.952,72

Data	Tipo	Nº do Empenho	Credor / Recebedor	Descrição da Despesa	Valor	Saldo	Anexos
Sem execução registrada para esta emenda.

Autoria

Bancada de Tocantins

Data do crédito 04/12/2025

Nº da Emenda

71280001

Exercício

2025

Tipo de Emenda

De Bancada

Esfera

Federal

Origem

Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)

Forma de Repasse

Transferência Fundo a Fundo

Função de Governo

10 - Saúde

Situação

Em execução

Objeto

INCREMENTO PAP (36000710168202500)

Valor Previsto

R$ 318.181,00

Rendimentos

R$ 0,00

Valor Realizado (Baixas)

R$ 316.483,64

Saldo

R$ 1.697,36

Banco

Banco Brasil

Agência

39772

Conta

17342-8

Execução Orçamentária e Financeira

Empenhado

R$ 318.181,00

Liquidado

R$ 316.483,64

Pago

R$ 316.483,64

Rendimentos

R$ 0,00

Saldo

R$ 1.697,36

Data	Tipo	Nº do Empenho	Credor / Recebedor	Descrição da Despesa	Valor	Saldo	Anexos
30/11/2025	Pagamento	-	PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA	-	- R$ 49.880,61	R$ 268.300,39	—
30/12/2025	Pagamento	-	PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA	-	- R$ 39.577,72	R$ 228.722,67	—
30/01/2026	Pagamento	-	PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA	-	- R$ 35.742,83	R$ 192.979,84	—
28/02/2026	Pagamento	-	PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA	-	- R$ 50.578,44	R$ 142.401,40	—
30/03/2026	Pagamento	-	PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA	-	- R$ 51.872,28	R$ 90.529,12	—
30/04/2026	Pagamento	-	PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA	-	- R$ 50.605,44	R$ 39.923,68	—
29/05/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 2.870,88	R$ 37.052,80	—
29/05/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.883,26	R$ 35.169,54	—
29/05/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.921,87	R$ 33.247,67	—
29/05/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 6.652,47	R$ 26.595,20	—
29/05/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.262,45	R$ 25.332,75	—
29/05/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.913,35	R$ 20.419,40	—
29/05/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.014,13	R$ 16.405,27	—
29/05/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 5.310,45	R$ 11.094,82	—
29/05/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.062,46	R$ 7.032,36	—
10/06/2026	Pagamento	-	MULTIMARCAS VEICULOS LTDA	-	- R$ 5.335,00	R$ 1.697,36	—

Autoria

Professora Dorinha Seabra

Data do crédito 09/10/2025

Nº da Emenda

42750002

Exercício

2025

Tipo de Emenda

Individual

Esfera

Federal

Origem

Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)

Forma de Repasse

Transferência Fundo a Fundo

Função de Governo

10 - Saúde

Situação

Em execução

Objeto

INCREMENTO PAP (36000672690202500)

Valor Previsto

R$ 150.000,00

Rendimentos

R$ 11.062,76

Valor Realizado (Baixas)

R$ 111.733,00

Saldo

R$ 49.329,76

Banco

Banco do Brasil

Agência

3977-2

Conta

17160-3

Execução Orçamentária e Financeira

Empenhado

R$ 150.000,00

Liquidado

R$ 111.733,00

Pago

R$ 111.733,00

Rendimentos

R$ 11.062,76

Saldo

R$ 49.329,76

Data	Tipo	Nº do Empenho	Credor / Recebedor	Descrição da Despesa	Valor	Saldo	Anexos
30/10/2025	Rendimento	-	-	-	+ R$ 969,01	R$ 150.969,01	—
27/11/2025	Pagamento	-	BRASILIA ESTETICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	-	- R$ 1.239,20	R$ 149.729,81	—
27/11/2025	Pagamento	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA	-	- R$ 150,00	R$ 149.579,81	—
27/11/2025	Pagamento	-	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	-	- R$ 357,30	R$ 149.222,51	—
27/11/2025	Pagamento	-	WILLYAS OLIVEIRA SALES	-	- R$ 4.690,00	R$ 144.532,51	—
30/11/2025	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.234,04	R$ 145.766,55	—
17/12/2025	Pagamento	-	NATALYA BRINDES LTDA	-	- R$ 333,94	R$ 145.432,61	—
30/12/2025	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.369,61	R$ 146.802,22	—
30/01/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.307,97	R$ 148.110,19	—
04/02/2026	Pagamento	-	WALTERLEY MOURA SALES	-	- R$ 386,78	R$ 147.723,41	—
24/02/2026	Pagamento	-	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	-	- R$ 1.349,60	R$ 146.373,81	—
24/02/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 539,63	R$ 145.834,18	—
24/02/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 2.253,78	R$ 143.580,40	—
24/02/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 3.248,97	R$ 140.331,43	—
24/02/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 1.271,89	R$ 139.059,54	—
28/02/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.117,46	R$ 140.177,00	—
17/03/2026	Pagamento	-	MM PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL	-	- R$ 2.463,00	R$ 137.714,00	—
20/03/2026	Pagamento	-	MM PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL	-	- R$ 4.409,50	R$ 133.304,50	—
20/03/2026	Pagamento	-	MM PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL	-	- R$ 1.500,00	R$ 131.804,50	—
30/03/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.272,30	R$ 133.076,80	—
31/03/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.102,91	R$ 128.973,89	—
31/03/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.573,12	R$ 127.400,77	—
31/03/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.175,19	R$ 123.225,58	—
31/03/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 3.918,50	R$ 119.307,08	—
31/03/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 3.960,44	R$ 115.346,64	—
31/03/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.386,02	R$ 113.960,62	—
31/03/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 2.648,30	R$ 111.312,32	—
31/03/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 2.181,29	R$ 109.131,03	—
31/03/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 3.885,19	R$ 105.245,84	—
10/04/2026	Pagamento	-	MM PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL	-	- R$ 300,00	R$ 104.945,84	—
10/04/2026	Pagamento	-	MULTIMARCAS VEICULOS LTDA	-	- R$ 5.335,00	R$ 99.610,84	—
14/04/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 1.981,08	R$ 97.629,76	—
14/04/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 667,42	R$ 96.962,34	—
15/04/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 221,95	R$ 96.740,39	—
27/04/2026	Pagamento	-	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA.	-	- R$ 1.021,50	R$ 95.718,89	—
27/04/2026	Pagamento	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA	-	- R$ 403,70	R$ 95.315,19	—
29/04/2026	Pagamento	-	DIÁRIA ENFERMEIRO JOABES	-	- R$ 625,00	R$ 94.690,19	—
30/04/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 821,61	R$ 95.511,80	—
12/05/2026	Pagamento	-	MULTIMARCAS VEICULOS LTDA	-	- R$ 5.335,00	R$ 90.176,80	—
18/05/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 3.670,86	R$ 86.505,94	—
18/05/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 1.298,90	R$ 85.207,04	—
18/05/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 259,98	R$ 84.947,06	—
19/05/2026	Pagamento	-	RAMOS CICLISTA	-	- R$ 1.344,00	R$ 83.603,06	—
19/05/2026	Pagamento	-	RAMOS CICLISTA	-	- R$ 946,00	R$ 82.657,06	—
27/05/2026	Pagamento	-	WALTERLEY MOURA SALES	-	- R$ 327,58	R$ 82.329,48	—
30/05/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 714,57	R$ 83.044,05	—
04/06/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 1.538,68	R$ 81.505,37	—
09/06/2026	Pagamento	-	WALTERLEY MOURA SALES	-	- R$ 1.807,20	R$ 79.698,17	—
19/06/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 152,65	R$ 79.545,52	—
19/06/2026	Pagamento	-	WALTERLEY MOURA SALES	-	- R$ 258,12	R$ 79.287,40	—
30/06/2026	Pagamento	-	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	-	- R$ 327,40	R$ 78.960,00	—
30/06/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 419,01	R$ 78.540,99	—
30/06/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 720,12	R$ 77.820,87	—
30/06/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 271,34	R$ 77.549,53	—
30/06/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 209,45	R$ 77.340,08	—
30/06/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 673,39	R$ 78.013,47	—
06/07/2026	Pagamento	-	WALTERLEY MOURA SALES	-	- R$ 581,60	R$ 77.431,87	—
10/07/2026	Pagamento	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA	-	- R$ 229,82	R$ 77.202,05	—
10/07/2026	Pagamento	-	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	-	- R$ 674,00	R$ 76.528,05	—
15/07/2026	Pagamento	-	LEONARDO PEREIRA DE ARAÚJO	-	- R$ 4.000,00	R$ 72.528,05	—
15/07/2026	Pagamento	-	RAMOS CICLISTA	-	- R$ 360,00	R$ 72.168,05	—
24/07/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 601,54	R$ 71.566,51	—
24/07/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 2.340,81	R$ 69.225,70	—
30/07/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 667,93	R$ 69.893,63	—
07/08/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 609,50	R$ 69.284,13	—
07/08/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 2.483,61	R$ 66.800,52	—
07/08/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 3.996,12	R$ 62.804,40	—
07/08/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 3.591,08	R$ 59.213,32	—
20/08/2026	Pagamento	-	SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA	-	- R$ 646,43	R$ 58.566,89	—
25/08/2026	Pagamento	-	RAMIS RODRIGUES DOURADO LTDA	-	- R$ 1.680,00	R$ 56.886,89	—
30/08/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 491,35	R$ 57.378,24	—
31/08/2026	Pagamento	-	DIÁRIA - ENFERMEIRA RAYANE - III SEMINÁRIO DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS.	-	- R$ 750,00	R$ 56.628,24	—
31/08/2026	Pagamento	-	DIÁRIA - ENFERMEIRA LETICIA - III SEMINÁRIO DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS.	-	- R$ 750,00	R$ 55.878,24	—
31/08/2026	Pagamento	-	DIÁRIA - TEC EM EFERMAGEM LUIMARIA - III SEMINÁRIO DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS.	-	- R$ 750,00	R$ 55.128,24	—
11/09/2026	Pagamento	-	MIRANILDE VIEIRA DE SENA ARAUJO	-	- R$ 1.480,00	R$ 53.648,24	—
25/09/2026	Pagamento	-	MIRANILDE VIEIRA DE SENA ARAUJO	-	- R$ 2.052,00	R$ 51.596,24	—
30/09/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 423,52	R$ 52.019,76	—
30/09/2026	Pagamento	-	RAMOS CICLISTA	-	- R$ 690,00	R$ 51.329,76	—
02/10/2026	Pagamento	-	C&P PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	-	- R$ 2.000,00	R$ 49.329,76	—

Autoria

Ricardo Ayres

Data do crédito 09/10/2025

Nº da Emenda

44590004

Exercício

2025

Tipo de Emenda

Individual

Esfera

Federal

Origem

Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)

Forma de Repasse

Transferência Fundo a Fundo

Função de Governo

10 - Saúde

Situação

Em execução

Objeto

INCREMENTO PAP (36000672696202500)

Valor Previsto

R$ 400.000,00

Rendimentos

R$ 15.994,25

Valor Realizado (Baixas)

R$ 346.073,87

Saldo

R$ 69.920,38

Banco

Banco do Brasil

Agência

39772

Conta

16998-6

Execução Orçamentária e Financeira

Empenhado

R$ 400.000,00

Liquidado

R$ 346.073,87

Pago

R$ 346.073,87

Rendimentos

R$ 15.994,25

Saldo

R$ 69.920,38

Data	Tipo	Nº do Empenho	Credor / Recebedor	Descrição da Despesa	Valor	Saldo	Anexos
30/10/2025	Rendimento	-	-	-	+ R$ 2.584,03	R$ 402.584,03	—
03/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 2.886,47	R$ 399.697,56	—
03/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.559,60	R$ 395.137,96	—
03/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 5.052,26	R$ 390.085,70	—
03/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 7.244,30	R$ 382.841,40	—
03/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 7.715,60	R$ 375.125,80	—
03/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 7.606,34	R$ 367.519,46	—
03/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 6.450,80	R$ 361.068,66	—
03/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.563,93	R$ 359.504,73	—
03/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 9.055,30	R$ 350.449,43	—
03/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 3.346,78	R$ 347.102,65	—
03/11/2025	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 3.070,00	R$ 344.032,65	—
13/11/2025	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 2.600,00	R$ 341.432,65	—
26/11/2025	Pagamento	-	VOLUS	-	- R$ 16.611,44	R$ 324.821,21	—
26/11/2025	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 1.930,00	R$ 322.891,21	—
26/11/2025	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 820,00	R$ 322.071,21	—
28/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 3.338,43	R$ 318.732,78	—
28/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.114,03	R$ 314.618,75	—
28/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 2.781,25	R$ 311.837,50	—
28/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.362,27	R$ 310.475,23	—
28/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 5.172,18	R$ 305.303,05	—
28/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 7.830,45	R$ 297.472,60	—
28/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 6.905,45	R$ 290.567,15	—
28/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.189,74	R$ 286.377,41	—
28/11/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 2.359,96	R$ 284.017,45	—
30/11/2025	Rendimento	-	-	-	+ R$ 2.816,09	R$ 286.833,54	—
03/12/2025	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 7.760,00	R$ 279.073,54	—
03/12/2025	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 4.065,00	R$ 275.008,54	—
15/12/2025	Pagamento	-	VOLUS	-	- R$ 15.272,58	R$ 259.735,96	—
15/12/2025	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 6.100,00	R$ 253.635,96	—
15/12/2025	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 2.805,00	R$ 250.830,96	—
15/12/2025	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 2.770,00	R$ 248.060,96	—
15/12/2025	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 10.285,00	R$ 237.775,96	—
29/12/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 6.239,86	R$ 231.536,10	—
29/12/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 6.496,10	R$ 225.040,00	—
29/12/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 8.358,19	R$ 216.681,81	—
29/12/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 7.403,06	R$ 209.278,75	—
29/12/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.920,95	R$ 204.357,80	—
29/12/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.414,17	R$ 199.943,63	—
29/12/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.327,31	R$ 198.616,32	—
29/12/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.137,39	R$ 194.478,93	—
29/12/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 3.961,69	R$ 190.517,24	—
29/12/2025	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.466,65	R$ 186.050,59	—
30/12/2025	Rendimento	-	-	-	+ R$ 2.400,62	R$ 188.451,21	—
01/01/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.649,85	R$ 190.101,06	—
16/01/2026	Pagamento	-	VOLUS	-	- R$ 12.986,73	R$ 177.114,33	—
30/01/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.329,10	R$ 175.785,23	—
30/01/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 1.795,86	R$ 173.989,37	—
30/01/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 7.130,38	R$ 166.858,99	—
30/01/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 7.407,40	R$ 159.451,59	—
30/01/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 5.673,84	R$ 153.777,75	—
30/01/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 8.150,70	R$ 145.627,05	—
30/01/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 5.517,29	R$ 140.109,76	—
30/01/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 3.701,68	R$ 136.408,08	—
30/01/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 3.464,18	R$ 132.943,90	—
30/01/2026	Pagamento	-	AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA	-	- R$ 4.800,03	R$ 128.143,87	—
04/02/2026	Pagamento	-	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	- R$ 200,00	R$ 127.943,87	—
20/02/2026	Pagamento	-	VOLUS	-	- R$ 14.025,45	R$ 113.918,42	—
28/02/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 956,18	R$ 114.874,60	—
11/03/2026	Pagamento	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILIRES LTDA	-	- R$ 2.118,80	R$ 112.755,80	—
30/03/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 1.010,05	R$ 113.765,85	—
07/04/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 890,00	R$ 112.875,85	—
07/04/2026	Pagamento	-	MM PNEUS S. PEREIRA SILVA	-	- R$ 6.505,00	R$ 106.370,85	—
27/04/2026	Pagamento	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILIRES LTDA	-	- R$ 120,00	R$ 106.250,85	—
27/04/2026	Pagamento	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILIRES LTDA	-	- R$ 3.999,90	R$ 102.250,95	—
30/04/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 897,37	R$ 103.148,32	—
05/05/2026	Pagamento	-	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	- R$ 100,00	R$ 103.048,32	—
05/05/2026	Pagamento	-	CAPITAL TECH LTDA	-	- R$ 1.950,00	R$ 101.098,32	—
12/05/2026	Pagamento	-	FAVORIN INFORMATICA LTDA	-	- R$ 15.038,00	R$ 86.060,32	—
26/05/2026	Pagamento	-	DIÁRIA - 2° CICLO DE OFICINAS DA ESTRATÉGIA DE QUALIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO - IMPLANON - MÉDICA LUILA NUNES PEREIRA	-	- R$ 750,00	R$ 85.310,32	—
26/05/2026	Pagamento	-	DIÁRIA - 2° CICLO DE OFICINAS DA ESTRATÉGIA DE QUALIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO - IMPLANON - ENFERMEIRA PSF LETICIA SILVA CARLOS DE MOURA	-	- R$ 750,00	R$ 84.560,32	—
26/05/2026	Pagamento	-	DIÁRIA - CAPACITAÇÃO PRESENCIAL EM ROTINAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE - ENFERMEIRO JOABES	-	- R$ 750,00	R$ 83.810,32	—
30/05/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 759,18	R$ 84.569,50	—
12/06/2026	Pagamento	-	CURSO DE TREINAMENTO L M TREINAMENTOS, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	-	- R$ 15.000,00	R$ 69.569,50	—
30/06/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 660,42	R$ 70.229,92	—
30/07/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 659,91	R$ 70.889,83	—
30/08/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 596,68	R$ 71.486,51	—
30/09/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 592,84	R$ 72.079,35	—
06/10/2026	Pagamento	-	FAVORIN INFORMATICA LTDA	-	- R$ 2.570,00	R$ 69.509,35	—
30/10/2026	Rendimento	-	-	-	+ R$ 411,03	R$ 69.920,38	—

Autoria

Alexandre Guimarães

Data do crédito 09/10/2025

Nº da Emenda

42940003

Exercício

2025

Tipo de Emenda

Individual

Esfera

Federal

Origem

Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)

Forma de Repasse

Transferência Fundo a Fundo

Função de Governo

10 - Saúde

Situação

Em execução

Objeto

INCREMENTO PAP (36000672692202500)

Valor Previsto

R$ 500.000,00

Rendimentos

R$ 0,00

Valor Realizado (Baixas)

R$ 485.540,63

Saldo

R$ 14.459,37

Banco

Banco Brasil

Agência

39772

Conta

16999-4

Execução Orçamentária e Financeira

Empenhado

R$ 500.000,00

Liquidado

R$ 485.540,63

Pago

R$ 485.540,63

Rendimentos

R$ 0,00

Saldo

R$ 14.459,37

Data	Tipo	Nº do Empenho	Credor / Recebedor	Descrição da Despesa	Valor	Saldo	Anexos
05/11/2025	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 10.372,00	R$ 489.628,00	—
05/11/2025	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 4.729,50	R$ 484.898,50	—
05/11/2025	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 11.056,30	R$ 473.842,20	—
05/11/2025	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 13.516,00	R$ 460.326,20	—
05/11/2025	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 6.453,00	R$ 453.873,20	—
05/11/2025	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 15.081,55	R$ 438.791,65	—
05/11/2025	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 3.560,24	R$ 435.231,41	—
05/11/2025	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 13.093,40	R$ 422.138,01	—
05/11/2025	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 9.660,00	R$ 412.478,01	—
05/11/2025	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 12.224,00	R$ 400.254,01	—
05/11/2025	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 9.584,96	R$ 390.669,05	—
27/11/2025	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 3.636,00	R$ 387.033,05	—
15/12/2025	Pagamento	-	ROSAFARM DISTRIBUIDORA	-	- R$ 7.469,67	R$ 379.563,38	—
30/12/2025	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 179,00	R$ 379.384,38	—
30/12/2025	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 2.452,00	R$ 376.932,38	—
30/12/2025	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 3.168,00	R$ 373.764,38	—
05/02/2026	Pagamento	-	ROSAFARM DISTRIBUIDORA	-	- R$ 8.375,08	R$ 365.389,30	—
10/03/2026	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 3.360,00	R$ 362.029,30	—
10/03/2026	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 3.360,00	R$ 358.669,30	—
16/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 8.017,00	R$ 350.652,30	—
16/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 10.254,00	R$ 340.398,30	—
16/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 9.885,80	R$ 330.512,50	—
16/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 6.164,00	R$ 324.348,50	—
16/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 7.272,40	R$ 317.076,10	—
16/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 10.865,00	R$ 306.211,10	—
16/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 7.537,56	R$ 298.673,54	—
16/03/2026	Pagamento	-	ROSAFARM DISTRIBUIDORA	-	- R$ 10.892,33	R$ 287.781,21	—
16/03/2026	Pagamento	-	ROSAFARM DISTRIBUIDORA	-	- R$ 8.375,08	R$ 279.406,13	—
16/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 10.529,54	R$ 268.876,59	—
16/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 16.263,70	R$ 252.612,89	—
16/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 9.242,26	R$ 243.370,63	—
16/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 10.680,41	R$ 232.690,22	—
16/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 14.197,12	R$ 218.493,10	—
16/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 16.385,60	R$ 202.107,50	—
25/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 1.427,50	R$ 200.680,00	—
25/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 8.846,11	R$ 191.833,89	—
25/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 15.961,60	R$ 175.872,29	—
25/03/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 15.192,28	R$ 160.680,01	—
26/03/2026	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 2.861,00	R$ 157.819,01	—
06/04/2026	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 3.840,00	R$ 153.979,01	—
10/04/2026	Pagamento	-	LABORATÓRIO SANTA CLARA	-	- R$ 7.088,04	R$ 146.890,97	—
24/04/2026	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 1.969,00	R$ 144.921,97	—
24/04/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 11.998,00	R$ 132.923,97	—
24/04/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 21.860,76	R$ 111.063,21	—
24/04/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 17.274,60	R$ 93.788,61	—
24/04/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 16.719,50	R$ 77.069,11	—
24/04/2026	Pagamento	-	ROSAFARM DISTRIBUIDORA	-	- R$ 8.032,46	R$ 69.036,65	—
08/05/2026	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 716,00	R$ 68.320,65	—
13/05/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 9.265,84	R$ 59.054,81	—
13/05/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 8.667,50	R$ 50.387,31	—
13/05/2026	Pagamento	-	PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	-	- R$ 17.620,16	R$ 32.767,15	—
15/05/2026	Pagamento	-	LABORATÓRIO SANTA CLARA	-	- R$ 4.144,53	R$ 28.622,62	—
29/05/2026	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 1.074,00	R$ 27.548,62	—
18/06/2026	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 964,00	R$ 26.584,62	—
19/06/2026	Pagamento	-	LABORATÓRIO SANTA CLARA	-	- R$ 4.398,68	R$ 22.185,94	—
06/07/2026	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 932,00	R$ 21.253,94	—
21/07/2026	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 1.377,00	R$ 19.876,94	—
04/08/2026	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 1.074,00	R$ 18.802,94	—
24/08/2026	Pagamento	-	LABORATÓRIO SANTA CLARA	-	- R$ 2.608,57	R$ 16.194,37	—
25/08/2026	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 716,00	R$ 15.478,37	—
18/09/2026	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 537,00	R$ 14.941,37	—
15/10/2026	Pagamento	-	DIANOPOLIS OXIGENIO	-	- R$ 482,00	R$ 14.459,37	—